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法定調書を光ディスク等で提出するために必要な準備作業

法改正・税制関連

最終更新日:2022/5/31

下記製品で作成した源泉徴収票(給与支払報告書)や支払調書などのデータを光ディスク等の媒体に記録し、管轄の税務署および市区町村に提出するには、事前に申請を行っていただく必要があります。

データの提出先ごとに申請を行っていただく必要があります。

対象製品

  • SMILE V / SMILE V 2nd Edition 人事給与「源泉票データ作成オプション」
  • SMILE V / SMILE V 2nd Edition 社員用拡張帳票
  • らくらくマイナンバー対応システムV 支払調書テンプレート
  • SMILEes 2nd Edition 人事給与「源泉票データ作成オプション」
  • SMILE BS 2nd Edition 人事給与「源泉票データ作成オプション」
  • SMILE BS 2nd Edition 給与拡張帳票
  • らくらくマイナンバー対応システム 支払調書テンプレート

1. 提出方法の決定

どのデータ(国税、地方税)を光ディスク等で提出するかを決定します。

国税か地方税のどちらか一方を光ディスク等で提出し、もう一方を紙で提出することも可能です。

2. 光ディスク等による提出の申請

提出先ごとに申請を行います。

≪国税(税務署)≫

光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、光ディスク等により法定調書を提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を税務署に提出します。

2年目以降は、提出する必要はありません。詳細については、以下の国税庁のサイトをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100018.htm

≪地方税(市区町村)≫

光ディスク等での提出を行う市区町村それぞれに「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を提出します。

2年目以降は新しい市区町村のみ必要です。

  • 詳細は各市区町村にお問い合わせください。
  • 一部の市区町村に光ディスク等で提出し、他の市区町村に紙で提出することも可能です。
  • 提出には申請書とテストデータを必要とします。
  • テストデータについては、「3.市区町村用のテストデータの作成」をご覧ください。

3. 市町村用のテストデータの作成

市区町村に給与支払報告書(個人別明細書)を光ディスク等で提出する場合、申請書とテストデータを提出する必要があります。

≪テストデータ作成手順≫でテストデータを作成し、申請書と一緒に提出してください。

≪テストデータ作成手順≫

1.文字列の書き換え

まず、以下のテキストファイル「315dat01.txt」をダウンロードしてください。

315dat01.txt

リンクの上で右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。

ダウンロードした「315dat01.txt」の一部を「メモ帳」などのテキストエディタで以下の内容に書き換えます。

テキストファイルの固定文字列をお客様の内容にあわせ、置換してご利用ください。

テストデータは、実在する社員でなくてもかまいません。

■カンマで区切られた4番目の項目(提出義務者の住所又は所在地 ※全角のみ)

<置き換え前> 会社の住所
<置き換え後>

お客様の実際の会社住所

■カンマで区切られた5番目の項目(提出義務者の氏名又は名称 ※全角のみ)

<置き換え前> 会社名
<置き換え後> お客様の実際の会社名

■カンマで区切られた12番目の項目(支払を受ける者 住所又は居所 ※全角のみ)

<置き換え前> 東京都墨田区錦糸1-2-3
<置き換え後> 提出先の市区町村の住所又は居所

■カンマで区切られた139番目の項目(提出先市町村コード ※半角数字のみ)

<置き換え前> 提出先市町村コード
<置き換え後> 実際の提出先市町村コード

コードについては市区町村にお問い合わせください。

■カンマで区切られた140番目の項目(指定番号 ※半角数字、半角ハイフンのみ)

<置き換え前> 指定番号
<置き換え後> お客様の実際の指定番号

前年度の指定番号が存在しない場合は、空白に置き換えてください。

2.ファイルの保存

文字列の書き換えが終了したらファイルを保存します。

市区町村によりファイル名が異なる場合があります。各市区町村にお問い合わせのうえ、必要に応じて修正してください。

※ご注意

ファイルの保存時に文字コードをANSI(シフトJIS)から変更しないでください。

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